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荆州市物价局2018年部门预算

发布时间:2018年3月07日 08:47 

荆州市物价局2018年部门预算 

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策,研究拟订本市价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的地方性法规和市政府规章草案。

2、提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议,制定全市价格工作规划,部署年度工作任务,分析宏观经济形势和价格走势,预测价格总水平变动,会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和调控政策的建议。

3、负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡,指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作,指导行业组织的价格自律工作。

4、研究提出市级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则和作价办法,对上级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见,并组织实施、拟订、提出市级管理的重要商品价格、服务价格并组织实施,会同有关部门管理市级行政事业性收费项目,组织纳入省级政府定价目录的价格听证工作。

5、负责全市农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。监测预测重要商品、服务价格变动,发布市场价格信息,引导经营者价格行为。

6、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1、预算单位构成

本级部门预算

2、内设科室

局机关设办公室、人事政策法规商品价格管理科、收费管理科、房地产及服务价格管理科(价格监测科),成本调查监审分局的经费开支合并在局机关一并核算。

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

393.25

一、一般公共服务支出

340.34

  其中:一般公共预算拨款

393.25

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

19.91

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

26.11

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

18.89

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

393.25

本年支出合计

405.25

上年结转

12.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

405.25

支出总计

405.25

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

393.25

1

    公共预算财政拨款

393.25

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

393.25

七、

上年结转

12.00

1

    预算指标结转

12.00

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

405.25

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

267.15

1

    工资福利支出

204.56

2

    商品和服务支出

53.40

3

    对个人和家庭补助支出

9.19

二、

项目支出

118.10

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

20.00

 

本年支出合计

405.25

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

405.25

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

393.25

一、一般公共服务支出

328.34

    1、经费拨款

278.25

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

90.00

六、社会保障和就业支出

19.91

    6、中省转移支付补助

5.00

七、医疗卫生与计划生育支出

26.11

    7、财政金库结转收入

20.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

18.89

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

393.25

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

393.25

财政拨款支出总计

393.25

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

预算数合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

393.25

267.15

106.10

 

 

20.00

 

201

一般公共服务支出

328.34

202.24

106.10

 

 

20.00

 

20104

发展与改革事务

328.34

202.24

106.10

 

 

20.00

 

2010408

物价管理

328.34

202.24

106.10

 

 

20.00

 

208

社会保障和就业支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.91

19.91

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.11

26.11

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.11

26.11

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

26.11

26.11

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.89

18.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.89

18.89

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.89

18.89

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

267.15

301

工资福利支出

204.56

  30101

  基本工资

70.96

  30102

  津贴补贴

51.34

  30103

  奖金

5.91

  30106

  伙食补助费

5.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.91

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

26.11

  30112

  其他社会保障缴费

1.84

  30113

  住房公积金

18.89

  30199

  其他工资福利支出

4.20

302

商品和服务支出

53.40

  30201

  办公费

2.70

  30202

  印刷费

1.20

  30205

  水费

0.75

  30206

  电费

3.00

  30207

  邮电费

3.15

  30209

  物业管理费

0.75

  30211

  差旅费

4.80

  30213

  维修(护)费

1.50

  30215

  会议费

3.75

  30216

  培训费

0.90

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

3.00

  30228

  工会经费

2.45

  30229

  福利费

1.95

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

14.14

  30299

  其他商品和服务支出

3.86

303

对个人和家庭的补助

9.19

  30301

  离休费

9.19

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目
编码

科目
名称

预算数合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表:

2018年部门当年收入总计405.25万元,其中财政拨款收入393.25万元,上年结转12万元。预算2018年支出总计405.25万元,其中一般公共服务支出340.34万元、社会保障和就业支出19.91万元、医疗卫生与计划生育支出26.11万元,住房保障支出18.89万元。 2018年度预算收、支较上年预算481.12万元减少75.87万元,主要是退休人员工资不再由单位发放造成的收入、支出减少

2、收入总表:

2018年公共财政预算拨款收入393.25万元,上年结转12万元,合计收入405.25万元。

3、支出总表

2018年预算支出工资福利204.56万元,商品和服务支出53.4万元,对个人和家庭补助支出9.19万元,项目支出118.1万元,对附属单位补助支出20万元。支出总计405.25万元。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收入预算393.25万元,其中经费拨款278.25万元,办案费90万元,中省转移支付补助5万元,财政金库结转收入20万元;预算支出393.25万元,其中一般公共服务支出328.34万元,社会保障和就业支出19.91万元、医疗卫生与计划生育支出26.11万元,住房保障支出18.89万元。

5、一般公共预算支出表

预算支出393.25万元:基本支出267.15万元,其中一般公共服务支出202.24万元,社会保障和就业支出19.91万元、医疗卫生与计划生育支出26.11万元,住房保障支出18.89万元;项目支出106.10万元;对附属单位补助支出20万元。

6、一般公共预算基本支出表

预算支出267.15万元,其中工资福利支出204.56万元,商品和服务支出53.40万元,对个人和家庭补助9.19万元。

7、政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出

8、三公经费支出表

三公经费支出预算6.50万元,其中公务接待预算3万元,较上年预算6万元下降50%;公车运行维护费预算3.5万元,较上年预算1.5万元上升1.5万元;无因公出国费。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年基本支出中的商品和服务支出总计53.40万元,

2017年减9.35万元

2.政府采购情况

采购预算总额31.24万元主要用于购置更新因年久无法修复使用的电脑、复印机、空调等电器设备和办公家具等,预算金额13.29万元。另外17.95万元主要用于办公楼顶防水治漏以及部分卫生间维修改造支出。

3.资产占有情况

2017年固定资产年末数为686.91万元2018年新增资产预算13.29万元

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目及金额

 

 

 

单位:万元

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

业务用房维修

17.95

时间要求在2018年12月31日完成

局机关卫生间维修、楼顶防水维修

办公设备购置

13.29

时间要求在2018年12月31日完成

购买办公设备及家具

合计

31.24

 

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。