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荆州市价格认定中心2018年部门预算

发布时间:2018年3月07日 08:56 

荆州市价格认定中心2018年部门预算

 

一、部门概况

(一)主要职责

 接受司法机关、行政机关、仲裁机构、纪检监察、税务等部门的委托,开展涉案、涉税、涉纪及行政征收征用、国家赔偿补偿等价格认定公共服务工作。在工作中不收取任何费用,由财政部门提供专项经费。

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

47.35

一、一般公共服务支出

46.50

  其中:一般公共预算拨款

47.35

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

20.00

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

9.54

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

7.21

六、其他收入

4.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.10

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

71.35

本年支出合计

71.35

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

71.35

支出总计

71.35

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

47.35

1

    公共预算财政拨款

47.35

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

20.00

1

    市本级主管部门

20.00

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

4.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

4.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

71.35

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

71.35

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

71.35

1

    工资福利支出

71.35

2

    商品和服务支出

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

71.35

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

71.35

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

47.35

一、一般公共服务支出

42.50

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

47.35

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

4.85

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

47.35

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

47.35

财政拨款支出总计

47.35

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

预算数合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

47.35

47.35

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

42.50

42.50

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

42.50

42.50

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

42.50

42.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.85

4.85

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.85

4.85

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.85

4.85

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

47.35

301

工资福利支出

47.35

  30101

  基本工资

24.68

  30102

  津贴补贴

5.55

  30106

  伙食补助费

2.88

  30107

  绩效工资

8.42

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.85

  30112

  其他社会保障缴费

0.97

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目
编码

科目
名称

预算数合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2018年部门当年收入总计71.35万元,其中财政拨款收入47.35万元,上级补助收入20万元和其它收入4万元。全年支出预算合计71.35万元,其中:一般公共服务支出46.50万元,社会保障和就业支出9.54万元,医疗卫生与计划生育支出7.21万元,住房保障支出8.10万元。

较上年收支预算49.16万元上升22.19万元,主要是保障人员工资开支。

2、收入总表

收入预算总计71.35万元,其中财政拨款补助收入47.35万元,上级补助收入20万元和财政专户资金结余4万元。

3、支出总表

全年支出预算总计71.35万元,全部为工资福利支出。

4、财政拨款收支总表

全年财政拨款47.35万元,其中一般公共服务支出42.50万元,医疗卫生与计划生育支出4.85万元。

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出合计47.35万元,其中一般公共服务支出42.50万元,医疗卫生与计划生育支出4.85万元。

6、一般公共预算基本支出表

般公共预算基本支出合计47.35万元,主要是工资福利支出。其中基本工资24.68万元,津补贴5.55万元,伙食补助费2.88万元,绩效工资8.42万元,职工基本医疗4.85万元,社保缴费0.97万元。

7、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算支出

8、三公经费支出表

本年度、上年度无三公经费支出预算

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年基本支出中的商品和服务支出0元,2017年减0.59万元

2.政府采购情况

本年度未安排政府采购预算支出。

3.资产占有情况

2017年固定资产年末数为9.58万元2018年新增资产预算。

4.绩效目标情况

本年度无资金用于绩效目标。

四、名词解释

1.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。